达州市达川区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）达川区供销合作社联合社职能简介
达川区供销合作社联合社主要工作职责是：
1.行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。
2.宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。
3.按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品经营进行组织、协调和管理。
4.协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。
5.维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。
6.按照联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。
7.履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）达川区供销合作社联合社2021年重点工作
1.紧抓四个重点项目。一是高速推进蓝莓现代农业园区建设，确保园区申报立项进入省级现代产业园区盘子，初步形成园区框架、雏形，确保园区在本年度内建设有大起色、形象有大改观。二是积极推进花椒产业加工园区建设，确保遗留问题全部得到妥善解决，招引龙头企业建设花椒精深加工项目有实质性进展。三是大力推进新型为农服务中心体系建设，包括配套的撬装加油站建设，确保全年建成项目不低于10个，有效扩大全区扶贫产品销售网络，便利合作社社员内部车辆及农机加油，壮大基层供销社实力。四是推进再生资源回收利用体系建设，在城区边缘地带选址建设全区再生资源集中交易中心，在中心场镇建立分拣中心，规范再生资源交易行为，整治再生资源处理加工和集中交易乱象，全面提升主城区及乡镇场镇的形象。
2 .强化五项推进举措。一是改进工作思路，改变单打独斗的运作模式，在建设主体上广泛寻求九游会官网真人游戏第一品牌的合作伙伴，共同推进项目建设；在资金保障上，除供销系统自身有限的投入外，更多和主要的资金来源是依靠争取项目资金和社会资本投入。二是加大项目资金争取力度，特别是要借力九游会官网真人游戏第一品牌的合作伙伴共同争取。三是积极招商引资，吸引社会资本。四是注重发挥供销系统的独特优势，积极争取和整合总社、省、市供销社的项目、资金、网络资源为我所用。五是整合区供销社内部的力量，建立强有力的推进机制，分工到人，挂图作战，形成抓项目、抢节点、重实效的推进氛围。
3.突出作风纪律保障。持续推进“三树三创”作风整顿活动，深度解决供销系统干部职工在敬畏敬业、担当尽责、执行落实等方面存在的问题。继续抓好基层党建工作和党风廉政建设等工作，着力建设一支供销铁军。
二、部门预算单位构成
达州市达川区供销合作社联合社无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等事务、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收、支总预算376.27万元，比2020年收支预算总数增加4.87万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
达川区供销社2021年收入预算376.27万元，其中：一般公共预算拨款收入376.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区供销社2021年支出预算376.27万元，其中：基本支出367.27万元，占97.61 %；项目支出9万元，占2.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区供销社2021年财政拨款收支总预算376.27万元，比2020年财政拨款收支总预算增加4.87万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入376.27万元；支出包括：商业服务业等支出291.08万元、社会保障和就业支出33.08万元、卫生健康支出27.29万元、住房保障支出24.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区供销社2021年一般公共预算当年拨款376.27万元，比2020年财政拨款收支总预算增加4.87万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出291.08万元，占77.36%；社会保障和就业33.08万元，占8.79%；卫生健康支出27.29万元，占7.25%；住房保障支出24.82万元，占6.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为282.08万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为9万元，主要是：烟花爆竹网点安全经费，防汛抗旱应急物资储备费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.44万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费、单位公务员医疗补助支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.85万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费、工伤保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.82万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区供销社2021年一般公共预算基本支出367.27万元，其中：人员经费309.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费、生活补助、奖励金等支出。
达川区供销社公用经费57.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数1.06万元，其中：公务接待费1.06万元。
（一）因公出国（境）经费：我单位无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平
达川区供销社2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：我单位无公车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区供销社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年达川区供销社，机关运行经费财政拨款预算为57.57万元，比2020年预算增加5.29万元，增长10.12%。
（二）政府采购情况
2021年达川区供销社，政府采购预算1.66万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底达川区供销社，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50-100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区供销社367.27万元基本支出和9万元的专项业务工作经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党建、供销社综合改革、电子商务、救灾物资储备、农资科技服务及市场整治、烟花爆竹安全经验等业务工作项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入供销社预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
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